南寧市紅十字會2023年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開

南寧市紅十字會

2023年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開

目錄

第一部分：部門概況

一、南寧市紅十字會及所屬單位主要職責和2023年主要工作任務

二、機構設置和部門預算單位構成

三、編制現(xiàn)狀和人員構成

第二部分：2023年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明

一、2023年部門收支預算總體情況

二、2023年部門財政撥款收支預算情況

三、2023年部門預算“三公”經(jīng)費支出預算情況

四、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開報表

南寧市紅十字會2023年部門預算

及“三公”經(jīng)費預算

第一部分：部門概況

一、南寧市紅十字會及所屬單位主要職責和2023年主要工作任務

（一）主要職責

1.開展備災救災及社會救助工作，在自然災害和突發(fā)事件中對傷病者和其他受害者實施救助，并爭取境內外紅十字組織的援助；募集資金，發(fā)展紅十字社會福利事業(yè)，擴大人道主義救援資金來源。

2.開展人道主義領域的社會服務公益活動；與有關部門組織群眾性的初級衛(wèi)生救護培訓和現(xiàn)場急救工作，普及防病知識；實施無償獻血，推動非血緣關系骨髓移植及捐獻器官等工作。

3.以愛國主義、人道主義教育為中心，開展、指導紅十字青少年活動，弘揚社會主義核心價值觀。

4.組織、指導紅十字志愿工作者及各類紅十字社團組織、各級紅十字（會）醫(yī)療救護機構開展人道領域的工作。

5.宣傳貫徹《中華人民共和國紅十字會法》，宣傳國際紅十字會與紅新月運動確立的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書，并依照其規(guī)定開展人道主義工作。

6.協(xié)助政府開展有關對臺事務工作。

7.做好人道主義領域的尋人服務工作。

8.突出科學謀劃，著力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。

9.擴大應急救護培訓覆蓋面，推進健康南寧建設。

10.承辦市人民政府和自治區(qū)紅十字會委托的其他事宜。

（二）2023年主要工作任務

2023年，市紅十字會將深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實習近平總書記在大會期間系列重要講話特別是參加廣西代表團討論時的重要講話精神，認真落實黨中央關于學習宣傳貫徹黨的二十大精神的部署要求，貫徹落實自治區(qū)黨委十二屆四次全會精神，貫徹落實市委十三屆四次全會精神，團結帶領全市紅十字會工作者、志愿者，以更加振奮的精神、更加務實的作風，全力以赴做好紅十字會應急救援、人道救助、應急救護、“三獻”和志愿服務等工作，為奮力譜寫新時代南寧現(xiàn)代化建設新篇章貢獻紅十字力量。

1.深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，為開展紅十字會工作提供堅強政治指引

切實提高政治站位，將學習宣傳貫徹黨的二十大精神作為當前和今后一個時期的首要政治任務，深入學習習近平總書記在參加黨的二十大廣西代表團全體會議時的重要講話精神，在全面學習、全面把握、全面落實上下足功夫，切實把思想和行動統(tǒng)一到黨的二十大精神上來，結合推進黨史學習教育常態(tài)化長效化，持之以恒強化理論武裝，引導市紅十字會全體黨員干部職工深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護”，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力。

2.深入推進紅十字會改革工作，完善公開透明的監(jiān)督機制

凝聚改革共識，抓住改革機遇，擴大紅十字會組織和人道服務的有效覆蓋，進一步加強自身能力建設，切實推動我市紅十字事業(yè)改革發(fā)展。結合南寧實際，指導各縣（市、區(qū)）紅十字會換屆并設立監(jiān)事會，將全市紅十字會系統(tǒng)改革落實到位。以全國紅十字系統(tǒng)透明度建設為契機，不斷建立健全信息公開的平臺和制度，完善信息公開的標準和內容，規(guī)范組織建設等各方面的基礎性工作，主動及時向社會公布捐贈款物使用情況、審計情況等信息，自覺接受社會監(jiān)督，切實保障捐贈人和社會公眾的知情權、參與權和監(jiān)督權，著力打造公開透明的紅十字會。

3.抓好巡察整改“后半篇文章”，以巡察促紅十字發(fā)展

抓好巡察整改工作成果的鞏固和擴展，充分運用巡察整改成果，抓好長效機制建設和制度建設，堅持舉一反三，以點帶面，點面結合，補齊短板、堵塞漏洞，定期開展“回頭看”，對整改過程中已經(jīng)建立和修訂的各項制度，要認真抓好落實，確保真正發(fā)揮作用，對還不夠完善的制度，要根據(jù)實際進一步完善，使各項工作走上規(guī)范化軌道。

4.繼續(xù)做好“三救三獻”工作，助力“健康南寧”、“平安南寧”建設

加強應急救援能力建設，積極服務南寧市應急工作大局。培育壯大紅十字應急救援組織和隊伍，積極參與自然災害等突發(fā)事件應急救援工作。精心打造“紅十字救在身邊”品牌，積極融入“健康南寧2030”戰(zhàn)略。健全應急救護培訓長效機制，大力推進應急救護培訓向重點行業(yè)、重點領域、重點人群覆蓋，提升標準化、專業(yè)化水平。大力實施人道救助項目，積極助力保障改善民生。精心實施“小天使基金”等救助項目，助力貧困家庭大病患兒救助工作，繼續(xù)開展“紅十字博愛送萬家”活動，增強救助實力，擴大救助規(guī)模；精心實施“紅十字愛心相髓”品牌，擴大造血干細胞捐獻者資料庫有效庫容，增強“一庫多用”社會效益；精心實施“紅十字生命接力”品牌，健全人體器官捐獻工作機制，推動完善遺體和人體器官捐獻政策法規(guī)，不斷提高人體器官捐獻工作法治化、規(guī)范化水平。積極參與無償獻血工作，打造紅十字無償獻血志愿者隊伍。

5.強化管理組織建設，夯實組織建設發(fā)展基礎

繼續(xù)推進基層組織規(guī)范化建設，新創(chuàng)建2個市級紅十字基層組織示范點，鞏固提升打造示范校，做好推進自治區(qū)紅十字會社區(qū)紅十字會和學校志愿服務基地建設，加強對基層組織規(guī)范化建設的管理和指導。進一步加強紅十字干部隊伍建設。市本級組織1期培訓班，對市級紅十字會理事、縣（區(qū)）紅十字會和各基層紅十字示范點負責人開展業(yè)務培訓，加強與先進地區(qū)的紅十字交流，提高干部履職能力，力爭打造全國一流的紅十字會。

6.健全志愿服務網(wǎng)絡，抓好紅十字青少年工作

健全紅十字志愿者保障和激勵機制，籌建市紅十字志愿者協(xié)會，為志愿者開展活動創(chuàng)造條件，注重志愿者能力培養(yǎng)，加強技能培訓，舉辦紅十字志愿者培訓班。持續(xù)推動高校紅十字基層組織建設，以南寧市職業(yè)技術學院、南寧學院為試點，重點推薦高校紅十字會建設。組織開展符合紅十字會宗旨、有利于青少年身心健康的活動，打造紅十字青少年活動品牌，探索建立紅十字青少年項目工作機制。

7.擴寬紅十字宣傳渠道，提升紅十字社會影響力

以黨的二十大精神為引領，充分利用各類媒體，精心策劃主題宣傳、專題宣傳。創(chuàng)新傳播方式方法，積極運用新技術、新模式，增強紅十字文化傳播力。強化紅十字透明度建設，主動接受社會監(jiān)督、堅持公開透明，增強紅十字公信力建設。加強紅十字宣傳隊伍建設，健全紅十字宣傳志愿服務常態(tài)化機制，整合宣傳資源，形成紅十字大宣傳格局。

二、機構設置和部門預算單位構成

（一）機構設置

1. 本級單位和內設機構

紅十字會機關本級為參照公務員管理的事業(yè)單位，為財政全額撥款。紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體，是世界三大組織之一。根據(jù)南編﹝2001﹞71號文及南編﹝2002﹞64號文，由市人民政府直接領導聯(lián)系，在會黨組領導下，機關本級內設救助救護部、組織發(fā)展部和辦公室“兩部一室”。

2. 所屬單位

下轄備災救災服務中心和造血干細胞捐獻管理服務中心，均為公益一類正科級事業(yè)單位。資金來源財政全額撥款。

（二）部門預算單位構成

1. 303南寧市紅十字會（一級預算單位）

2. 303001南寧市紅十字會本級（二級預算單位）

3. 303002南寧市紅十字會備災救災服務中心（二級預算單位）

4.303003南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務中心（二級預算單位）

三、編制現(xiàn)狀和人員構成

（一）編制現(xiàn)狀

機關本級的編制為參照公務員管理事業(yè)編制13人，其中常務副會長（正處級）1名，專職副會長（副處級）2名，二級調研員（正處級）1名，四級調研員1名（副處級），科級人員7名，工勤人員1名。

下轄單位備災救災服務中心事業(yè)編制5人，其中管理崗位1人，專業(yè)技術人員4人；造血干細胞捐獻管理服務中心事業(yè)編制5人，其中管理崗位1人，專業(yè)技術人員4人。

（二）人員構成

機關本級現(xiàn)有參公事業(yè)編制13人。其中：常務副會長（正處級）1人、專職副會長（副處級）1人、二級調研員2人、四級調研員2人、科級6人、工勤1人，目前實有13人。另有退休6人（正處級2人、副處級3人、正科級1人）。

所屬二層預算單位，其中：備災救災服務中心核定事業(yè)編制5人，其中管理人員1人、專業(yè)技術人員4人。目前實有在職在編3人，外聘3人；造血干細胞捐獻管理服務中心核定事業(yè)編制5人，其中管理人員1人、專業(yè)技術人員4人。目前實有在職在編5人，外聘1人。

第二部分：2023年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明

一、2023年部門收支預算總體情況

（一）2023年部門收入預算總體情況

2023年收入總預算903.83萬元，同比增加90.05萬元，增長11.07%。其中：

1. 一般公共預算撥款854.16萬元，同比增加40.38萬元，增長4.96%，收入增加的主要原因是新增2名編制人員，相應的工資及社保增加。其中：經(jīng)費撥款854.16萬元，同比增加40.38萬元，增長4.96%。

2.政府性基金預算撥款0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

4.上年結轉結余49.67萬元，同比增加49.67萬元，增長100%，結轉結余增加的原因主要是2022年收入沒有上年結轉結余。

（二）2023年部門支出預算總體情況

2023年支出總預算903.83萬元，同比增加90.05萬元，增長11.07%?；局С?96.04萬元，占支出總預算58.07%，同比增加49.46萬元，增長11.08%。項目支出407.79萬元，占支出總預算45.12%，同比增加40.60萬元，增長11.06%。

1. 2023年當年支出預算（含補助縣區(qū)支出），按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)類科目支出820.82萬元。

（2）衛(wèi)生健康類科目47.94萬元。

（3）住房保障類科目35.07萬元。

2. 2023年當年支出預算（含補助縣區(qū)支出），按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算，其中：

（1）基本支出預算。

①工資福利支出（類）417.72萬元。

②商品和服務支出（類）72.67萬元。

③對個人和家庭的補助支出（類）0.00萬元。

（2）項目支出預算。

①工資福利支出（類）21.36萬元。

②商品和服務支出（類）270.76萬元。

③對個人和家庭的補助支出（類）99.38萬元。

④資本性支出（類）16.30萬元。

（三）2023年部門預算收支增減變化情況說明

2023年一般公共預算收入預算854.16萬元，比2022年預算813.78萬元增加40.38萬元，同比增長4.96%。收入增加的主要原因是新增2名編制人員，相應的工資及社保增加。2023年一般公共預算支出預算854.16萬元，比2022年預算813.78萬元增加40.38萬元，同比增長4.96%。。支出預算增加的主要原因是新增2名編制人員，相應的工資及社保增加。

需要說明的是：1. 本部門2023年部門收支預算需匯總本級預算和所屬單位預算；2. 需同口徑對比，即上年數(shù)據(jù)需包含結轉和補助縣區(qū)數(shù)據(jù)。

二、2023年部門財政撥款收支預算情況

（一）2023年部門財政撥款收入預算情況

2023年部門財政撥款收入預算903.83萬元，其中：一般公共預算收入預算854.16萬元。

本部門無政府性基金預算收入預算，無國有資本經(jīng)營預算收入預算。

（二）2023年部門財政撥款支出預算情況

2023年部門財政撥款支出預算903.83萬元，其中：一般公共預算支出預算854.16萬元。具體支出預算如下：

1. 一般公共預算支出預算

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）預算數(shù)為5.65萬元，主要用于：機關退休人員經(jīng)費。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預算數(shù)為46.76萬元，主要用于：在職在編人員養(yǎng)老保險繳費。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預算數(shù)為23.38萬元，主要用于：在職在編人員職業(yè)年金繳費。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）預算數(shù)為228.95萬元，主要用于：機關在職在編人員經(jīng)費。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務（項）預算數(shù)為227.26萬元，主要用于：機關紅十字事業(yè)項目經(jīng)費。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項）預算數(shù)為180.53萬元，主要用于：二層事業(yè)單位在職在編人員經(jīng)費和項目經(jīng)費。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預算數(shù)為12.79萬元，主要用于：機關在職在編人員醫(yī)療保險繳費。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）預算數(shù)為5.91萬元，主要用于：二層事業(yè)單位在職在編人員醫(yī)療保險繳費。

（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）預算數(shù)為28.99萬元，主要用于：在職在編人員公務員醫(yī)療補助繳費。

（10）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預算數(shù)為0.25萬元，主要用于：在職在編人員大額醫(yī)療費用統(tǒng)籌。

（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數(shù)為35.07萬元，主要用于：在職在編人員住房公積金繳費。

2. 政府性基金預算支出預算。

本部門無政府性基金預算支出。

3. 國有資本經(jīng)營預算支出預算。

本部門無國有資本經(jīng)營預算支出。

三、2023年一般共公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況

（一）2023年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算情況

2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算64.95萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算2萬元，公務用車購置費支出預算0萬元，公務用車運行維護費支出預算4.80萬元。2023年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算安排來源主要是一般公共預算15.27萬元，上年結轉結余49.67萬元。

（二）2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況

2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算6.80萬元，與2022年持平。

1. 因公出國（境）經(jīng)費2023年預算0萬元，與2022年持平。

2. 公務接待費2023年預算2萬元，與2022年持平。

3. 公務用車購置費2023年預算0萬元，與2022年持平。

4. 公務用車運行維護費2023年預算4.80萬元，與2022年持平。

四、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2023年本部門機關運行經(jīng)費預算72.67萬元（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用），比2022年預算增加5.55萬元，增長8.27%，增加的原因主要是：人員增加。

（二）政府采購情況

2023年政府采購預算177.24萬元，采購預算資金安排177.24萬元，同比增加17萬元，增長10.61%；增加的主要原因是根據(jù)巡察整改要求相應增加春節(jié)慰問戶數(shù)，所以溫暖箱數(shù)量增加。其中，貨物項目采購預算92.60萬元，占政府采購預算52.25%，適宜由中小企業(yè)采購的項目采購預算92.60萬元（其中：面向中小企業(yè)采購比例100%）；服務項目采購預算84.65萬元，占政府采購預算47.76%，適宜由中小企業(yè)采購的項目采購預算84.65萬元（其中：面向中小企業(yè)采購比例100%）。

（三）政府購買服務情況

本部門無政府購買服務項目。

（四）國有資產占用情況

截至2023年1月1日，本部門共有車輛2輛，其中：特種專業(yè)技術用車2輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（五）預算績效管理情況

2023年部門預算所有項目均已編制績效目標，其中特定目標類項目納入預算績效目標管理的項目26個，涉及金額407.79萬元，其中：一般公共預算支出358.121萬元，上年結轉結余49.67萬元。

我單位為2023年整體績效目標管理部門，主要目標：

1.助力“健康南寧2030”規(guī)劃，積極倡導紅十字應急救護理念，普及紅十字應急救護知識和技能培訓

2.大力推進市紅十字會信息化網(wǎng)絡平臺建設，全面落實意識形態(tài)工作責任制，加強網(wǎng)絡宣傳。組織、指導紅十字志愿工作者及各類紅十字社團組織、各級紅十字（會）醫(yī)療救護機構開展人道領域的工作。

3.加強與民政、應急部門的聯(lián)系和協(xié)調，積極參與自然災害及突發(fā)事件的應急救援。加強救援隊伍的定期培訓和演練，做好大米、食用油等備災救災物資的采購儲備，全面提升備災救災能力。

4.強化志愿服務建設，提升社會公益服務能力。積極參與社會主義精神文明建設，加強與南寧市志愿服務聯(lián)合會合作，規(guī)范志愿服務隊伍建設和管理，為志愿者開展活動創(chuàng)造條件。

5.積極爭取上級紅十字會的人道公益項目，通過“紅十字博愛送萬家”、“紅十字天使計劃”、“紅十字博愛家園”等，助力鄉(xiāng)村振興；完善南寧市紅十字會捐贈信息平臺，推進重點領域的人道資源動員工作。

6.開展“三獻”宣傳活動，完成自治區(qū)紅十字會下達的造血干細胞志愿者登記入庫任務，進一步提高造干捐獻入庫率。

7.加強紅十字示范校建設，建立和完善學校紅十字工作委員會，引導青少年參與人道事業(yè)，力爭按全國模范標準推出市級紅十字示范點。組織各類核心業(yè)務培訓班，對基層紅十字會干部進行輪訓，不斷提高紅十字會工作人員的職業(yè)化水平和綜合能力。

8.定點扶貧龍頭村已經(jīng)實現(xiàn)整村脫貧摘帽，下一步要切實做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接各項工作，讓脫貧基礎更加穩(wěn)固、成效更可持續(xù)；團結帶領廣大基層黨員群眾鞏固拓展脫貧攻堅成果接續(xù)推進鄉(xiāng)村振興的歷史重任。

（六）涉密事項處理說明

無。

第三部分：專業(yè)名詞解釋

1. 財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經(jīng)營預算收入。

2. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4. “三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

第四部分：2023年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

上述報表詳見附件。（附件點擊文末文件查看）

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